注意事项：

1、经办人所提供财务单据，应正确填写付款单位、填制日期、经销业务内容、金额大小写等，并有收款单位发票专用章；票据抬头付款单位应为“公司”。

2、票据背面须有经办人、经费主管人签章；如经办人为经费主管人，则须有单位其他负责人签章。

3、通过银行转账支付的，发票出具单位须与收款单位一致。

4、电子发票报销时原则上应附原始清单，若无法提供应在票后备注“该发票未重复报销”并签字。

5、预支款期限最长6个月，即6个月内必须上交财务发票；

6、报销仪器设备款项，需先登录设备部网站进行设备备案，系统自动生成《公司仪器设备报销凭证》，作为报销附件。